Configurer la facturation
Activer la facturation dans Kidino, l'identité légale, la numérotation et le prélèvement SEPA.
L'onglet Facturation de la page Établissement (rôle Propriétaire) regroupe les règles de facturation PSU et, si vous facturez dans Kidino, tout ce qu'une facture doit porter.
Facturation dans Kidino, ou export
La bascule Facturation dans Kidino décide du mode de l'écran Facturation :
- Activée — brouillons, émission, PDF, envoi aux familles, suivi des règlements, prélèvement SEPA et journal des ventes deviennent disponibles.
- Désactivée — seuls le tableau des montants et l'export CSV restent accessibles, pour votre logiciel de facturation externe ou votre cabinet comptable.
Vous pouvez basculer d'un mode à l'autre à tout moment ; les factures déjà émises ne sont jamais affectées par ce réglage.
Règles de facturation PSU
- Carence maladie (jours) — le nombre de jours calendaires dus avant qu'une absence maladie ne commence à déduire la mensualisation (défaut CNAF : 3).
- Préavis (jours) — quand un contrat est raccourci ou résilié sans être aussitôt remplacé par un contrat qui prend la suite, la mensualisation reste due jusqu'à ce délai (défaut : 30 jours). Voir Avenants.
Ces deux règles s'appliquent que vous facturiez dans Kidino ou que vous exportiez le CSV.
Identité légale de l'établissement
Reprise sur chaque facture émise, en plus de la raison sociale et du SIRET déjà renseignés sur l'onglet Général :
- Forme juridique — SAS, SARL, association loi 1901, régie…
- RCS — numéro et ville du greffe.
- Capital social — tel qu'il doit apparaître sur la facture (par exemple « 10 000 € ») ; à laisser vide pour une association ou une régie.
Émettre est bloqué tant que l'identité est incomplète
Kidino refuse d'émettre une facture non conforme. Tant que ces informations et celles de l'onglet Général ne sont pas complètes, le bouton Émettre reste désactivé — un rappel apparaît sur l'écran Facturation avec les champs manquants.
Délai de paiement et pénalités
- Délai de paiement (jours) — nombre de jours entre l'émission d'une facture et son échéance, imprimé sur le document.
- Pénalités de retard (%) — taux annuel appliqué en cas de retard. Laissez vide pour appliquer le taux légal (taux BCE + 10 points), recalculé automatiquement.
Numérotation
- Préfixe factures — donne des numéros du type
F2026-0001. - Préfixe avoirs — donne des numéros du type
A2026-0001.
Chaque préfixe accepte 1 à 8 lettres, sans chiffre ni séparateur. La numérotation est continue et sans trou dans chaque série : elle ne peut pas être modifiée ni réinitialisée après la première émission.
Prélèvement SEPA
- Identifiant créancier SEPA (ICS) — attribué par votre banque.
- IBAN de l'établissement et BIC — le compte sur lequel les règlements sont encaissés.
Ces trois informations sont nécessaires pour générer un fichier de prélèvement depuis l'écran Facturation. Le mandat SEPA de chaque famille (IBAN, référence de mandat) reste renseigné sur son contrat d'accueil.